2016年度莆田市荔城区水务局决算说明

      发布时间: 2017年08月30日     浏览量:{{ pvCount }}     【字号:    

按照《莆田市荔城区财政局关于批复水务局2016年度部门决算的通知》(荔财决[2017]12号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

部门的主要职责是:

(一)贯彻执行国家、省、市有关水务工作法律、法规和方针政策,拟定水务工作中长期规划,组织起草有关水务管理的实施细则和管理办法等文件,经批准后组织实施。

(二)统一管理水资源(含空中水、地表水、地下水)。组织拟定供水中长期计划、水量分配方案;组织有关国民经济总体规划、城市规划及重要建设项目的水资源和防洪的论证工作;组织实施取水许可制度和水资源费征收制度。

(三)根据国家、省、市节约用水政策,制定节约用水规范性文件,编制节约用水规划,组织、指导和监督节约用水工作。

(四)按照国家和省、市有关资源与环境保护的法律法规和标准,拟定水资源保护规划;组织水功能区的划分和向饮水区等水域排污的控制;监测河流、水库的水量、水质,审定水域纳污能力;提出限制排污总量的意见。

(五)组织、指导水政监察、水土保持监督和水行政执法;协调并仲裁部门间和镇(街道)间的水事纠纷。

(六)负责对水利建设资金使用进行引导、监控;负责水行业供水及多种经营工作;研究提出有关水价格、税收、信贷、财务等经济调节意见。

(七)编制、审查重要水利工程的项目建议书、可行性研究报告和初步设计文件,并按规定的基本建设程序办理审批手续;组织水利科研,负责新工艺、新设备、新技术的推广和应用;监督实施水利行业有关的技术质量标准、规程、规范;指导和管理水利工程建筑市场,规范建筑市场行为;指导和管理水利工程建筑市场,规范建筑市场行为;指导、监督和管理水利工程招投标,工程监理以及工程质量和安全。

(八)组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护;组织、指导主要河道、河口的治理和开发,负责海岸滩涂的围垦工作和海堤建设与管理工作;办理跨区河流协调事务;组织建设、指导和管理水利工程;指导监管水库及大坝的安全。

(九)指导农村水利工作;组织协调农村水利基本建设。

(十)做好水土保持工作。研究制订水土保持的工程措施规划,组织对水土流失的监测和综合防治。

(十一)负责城乡供水管理工作,组织、协调、监督、指导城乡供水企业经营管理、安全生产等工作。

(十二)承担区政府防汛抗旱指挥部的日常工作,组织、协调、监督、指导全区防洪工作,对主要河流和重要水利工程实施防汛抗旱调度。

(十三)承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

本单位包括1个机关行政股室及7个下属单位,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

荔城区水务局

全额拨款

6

9

水土办

全额拨款

5

6

防汛办

全额拨款

9

8

建设管理站

全额拨款

15

13

水资源管理站

全额拨款

2

2

质监站

全额拨款

3

1

三、部门主要工作总结

2016年,我局主要任务是:紧紧围绕区委、区政府关于切实加快科学发展跨越发展行动计划等中心工作和重大决策部署,积极防御台风、暴雨等自然灾害,加快推进水利工程建设,全面夯实民生水利基础,不断推进水利工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)防汛防台工作有力有序。

(二)水利工程建设扎实推进。

(三)水资源管理制度逐步落实。

(四)水土保持工作有序推进。

(五)库区移民工作稳步实施。

(六)小型水利工程管理体制改革通过验收。

(七)行政能力和效廉建设稳步提升

四、2016年决算收支总体情况

2016年部门年初结转和结余117.58万元,本年收入9939.59万元,本年支出8627.17万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余1430.00万元。

(一)2016本年收入9939.59万元,比2015年决算数增加2269.41万元,增长29.59%,具体情况如下:

1. 财政拨款收入8509.59万元,其中政府性基金102.30万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入0亿元。

(二)2016本年支出8627.17万元,比2015年决算数增加1007.29万元,增长13.22%,具体情况如下:

1. 基本支出 729.23 万元。其中,人员支出693.76万元,公用支出35.48万元。

2. 项目支出7795.63万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出8627.17万元,比2015年决算数增加1007.29万元,增长13.22,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)其他教育支出(2059999)5 万元,较2015年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是新增功能科目。

(二)其他文化体育与传媒支出(2079999)39.8万元,较2015年决算数增加39.8万元,增长100%。主要原因是新增功能科目。

(三)归口管理的行政单位离退休(2080501)28.15万元,较2015年决算数增加28.15万元,增长100%。主要原因是新增功能科目。

(四)事业单位离退休(2080502)153.97万元,较2015年决算数增加153.97,增长100%。主要原因是新增功能科目。

(五)行政运行(2130301)63.33万元,较2015年决算数减少247.36万元,下降79.62%。主要原因是人员调整。

(六)水利行业业务管理(2130304)264.98 万元,较2015年决算数增加264.98万元,增长100%。主要原因是新增功能科目。

(七)水利工程建设(2130305) 4566.65万元,较2015年决算数增加42.79万元,增长0.95%。

(八)水利工程运行及维护(2130306) 143.27万元,较2015年决算数减少253.44万元,下降63.89%。主要原因是人员调整。

(九)水土保持(2130310)132.31 万元,较2015年决算数增加27.31 万元,增长26 %。主要原因是工程加强建设。

(十)水资源节约管理与保护(2130311) 2.11万元,较2015年决算数减少10.07万元,下降82.68%。主要原因是功能类科目调整。

(十一)防汛(2130314)315.36 万元,较2015年决算数减少32.38万元,下降9.3%。主要原因是功能类科目调整。

(十二)农田水利(2130316)1877.03 万元,较2015年决算数增加427.57 万元,增长29.5 %。主要原因是工程完工率较上年高。

(十三)水利技术推广(2130317)20.1 万元,较2015年决算数增加5.1 万元,增长34%。主要原因是功能科目调整。

(十四)江河湖库水系综合整治(2130319) 568.8万元,较2015年决算数增加568.8万元,增长100%。主要原因是新增功能科目。

(十五)其他水利支出(2130399) 344.01万元,较2015年决算数增加298.01万元,增长647.85 %。主要原因是功能科目调整。

(十六)地方重大水利工程减少(2136903)92.48 万元,较2015年决算数增加92.48万元,增长100 %。主要原因是新增功能科目。

(十七)其他重大水利工程建设基金支出(2136999) 9.82万元,较2015年决算数增加9.82万元,增长100 %。主要原因是新增功能科目。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出102.3万元,比2015年决算数减少187.37万元,下降64.68%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)地方重大水利工程建设(2136903)92.48万元,较2015年决算数增加92.48万元,增长100%。主要原因是新增功能科目。

(二)其他重大水利工程建设基金支出(2136999)9.82 万元,较2015年决算数增加9.82万元,增长100%。主要原因是新增功能科目。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出2.57万元,同比下降65.92%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费万0元。2016年本单位组织出国团组 0个,参加其他单位出国团组 0 个;全年因公出国(境)累计 0人次。与2015年相比, 因公出国(境)经费支出下降100%,主要是今年无出境考察。

(二)公务用车购置及运行费1.92万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费1.92万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 4 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降61.83%,主要是:下乡次数相对减少。   

   (三)公务接待费0.65万元。主要用于上级项目检查等方面的接待活动,累计接待 4批次、接待总人数56人次。与2015年相比, 公务接待费支出下降47.15%,主要是:水利督查项目较上年有所减少。

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