2016年度莆田市荔城区拱辰街道办事处部门决算说明

      发布时间: 2017年08月30日     浏览量:{{ pvCount }}     【字号:    

按照《莆田市荔城区财政局关于批复荔城区拱辰街道办事处2016年度部门决算的通知》(荔财决〔2017〕01号)及《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

根据《中共莆田市荔城区委机构编制委员会关于印发荔城区镇、街道机构设置方案的通知》(荔委编〔200212号),拱辰街道办事处的主要职责是:

(一)抓好党和国家有关路线、方针、政策及法律、法规的贯彻落实。

(二)维护社会稳定安定,组织指导各村(居)委会、各单位开展综治工作,落实综治措施。

(三)负责辖区民兵、预备役的组织建设,军事训练和政治教育。

二、部门决算单位基本情况

拱辰街道包括13个机关行政股室及0个下属单位,其中:列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

拱辰党政办

全额拨款

17

11

拱辰党工委

全额拨款

5

7

拱辰人大

全额拨款

1

1

拱辰财政所

全额拨款

4

6

拱辰统计站

全额拨款

1

1

拱辰文化站

全额拨款

3

3

拱辰计生办

全额拨款

6

9

拱辰村建站

全额拨款

7

8

拱辰农业服务中心

全额拨款

46

20

拱辰林业站

全额拨款

2

2

拱辰水利站

全额拨款

3

3

拱辰民政办

全额拨款

1

1

拱辰劳动保障所

全额拨款

3

1

 

三、部门主要工作总结

2016年,拱辰街道办事处主要任务是:随着拱辰城市化进程的不断推进,第一产业的份额逐步下降,第二产业重点引导转型升级、退城入园,比重也逐步下降,第三产业急需加快发展与提升。财政收入累计完成10.8519亿元,完成年度计划11.7亿元的92.8%。其中:国税收入3.5044亿元,完成年度计划3.0亿元的116.8%。地税收入7.3475亿元,完成年度计划8.7亿元的84.5%;全社会固定资产投资完成70.57亿元,完成年度计划87亿元的81.11%;限上贸易销售额完成168.8亿元,完成年度计划210亿元的80.38%;规模以上工业产值完成15.01亿元,完成年度计划15亿元的100.07%;出口交货总值完成10459万美元,完成年度计划20000万美元的52.3%;农业总产值完成7530万元,完成年度计划16400万元的45.91%

四、2016年决算收支总体情况

2016年荔城区拱辰街道办事处年初结转和结余19.42万元,本年收入3912万元,本年支出3912万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余19.42万元。

(一)2016本年收入3912万元,比2015年决算数减少6065万元,下降60.79%具体情况如下:

1. 财政拨款收入3532万元,其中政府性基金65万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入0万元。

4. 上级补助收入0亿元。

5. 附属单位上缴收入0亿元。

6. 其他收入380万元。

(二)2016本年支出3912万元,比2015年决算数减少6065万元下降60.79%具体情况如下:

1. 基本支出3046万元。其中,人员支出980.14万元,公用支出2065.86万元。

2. 项目支出866万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出3532万元,比2015年决算数减少6445万元,下降64.60%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)一般公共服务支出184万元,较2015年决算数减少106万元,增长下降36.55%。主要原因是上级专项减少。

(二)文化体育与传媒支出1424万元,较2015年决算数增加681万元,增长92.78%。主要原因是上级专项增加群众活动文化投入。

(三)社会保障和就业支出292万元,较2015年决算数增加46万元,增长18.70%。主要原因是社会救济等保障支出增加。

(四)医疗卫生与计划生育支出56万元,较2015年决算数减少5424万元,下降98.98%。主要原因是基层医疗投入减少。

(五)城乡社区支出179万元,较2015年决算数减少502万元,下降73.72%。主要原因是“两违”执法支出减少。

(六)农林水支出565万元,较2015年决算数增加56万元,增长11%。主要原因是人员增资。

 

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出65万元,比2015年决算数减少1261万元,下降95.10%,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)城乡社区支出65万元,较2015年决算数减少1195万元,下降94.84%。主要原因是上级专项安排减少。

(二)其他支出0万元,较2015年决算数减少66万元,下降100%。主要原因是上级无安排该专项支出。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出17.61万元,同比增长8.94%。具体情况如下:  

(一)因公出国(境)费7.93万元,主要用于闽台交流。2016年本单位组织出国团组0个,参加其他单位出国团组1  个;全年因公出国(境)累计3人次。与2015年相比因公出国(境)经费支出增长100%,主要是:赴台参加闽台交流。    (二)公务用车购置及运行费××万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费9.55万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量4辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别增长10.15%,主要是:车辆老化增加燃油及修理费。  

(三)公务接待费0.13万元。主要用于上级调研等方面的接待活动,累计接待1批次、接待总人13数。与2015年相比公务接待费支出增长100%,主要是:接待上级调研。

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