2017年荔城区拱辰街道办事处部门预算说明

      发布时间: 2017年01月24日     浏览量:{{ pvCount }}     【字号:    

2017年部门预算经区三届人大次会议审议通过,按照《莆田市财政局关于深入推进预决算公开工作的通知》要求,现将我单位2017年部门预算说明如下:

一、 部门主要职责

根据《中共莆田市荔城区委机构编制委员会关于印发荔城区镇、街道机构设置方案的通知》(荔委编200212号),拱辰街道办事处的主要职责是:

(一)抓好党和国家有关路线、方针、政策及法律、法规的贯彻落实

(二)维护社会稳定安定,组织指导各村(居)委会、各单位开展综治工作,落实综治措施

(三)负责辖区民兵、预备役的组织建设,军事训练和政治教育

二、部门预算单位基本情况

拱辰街道办事处部门包括15个机关行政处室及0个下属单位,其中:列入2017年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

拱辰党政办

全额拨款

17

11

拱辰党工委

全额拨款

5

7

拱辰人大

全额拨款

1

1

拱辰财政所

全额拨款

4

6

拱辰统计站

全额拨款

1

1

拱辰文化站

全额拨款

3

3

拱辰计生办

全额拨款

6

9

拱辰村建站

全额拨款

7

8

拱辰农业服务中心

全额拨款

46

20

拱辰林业站

全额拨款

2

2

拱辰水利站

全额拨款

3

3

拱辰村运转

全额拨款

 

 

拱辰镇运转

全额拨款

 

 

拱辰民政办

全额拨款

1

1

拱辰劳动保障所

全额拨款

3

1

 

三、部门主要工作任务

     2017年,我办将深入贯彻落实党的十八届三中、四中、五中全会精神,按照“五大’发展理念要求,紧紧围绕区委提出“一区两地三中心”发展定位和“全面小康、魅力荔城”的总体目标,以转型升级为主线,以项目带动,创新驱动、产城联动、民生拉动、生态互动为着力点,不断推进城市化进程。主要经济指标计划:1、财政收入计划完成11.7亿元。2、固定资产投资计划完成87亿元。3、规模以上工业总产值计划完成15亿元,新增规模以上工业1家。  4、限上贸易业销售额计划完成210亿元,静增数8家。重点服务业企业静增数6家。5、外贸出口计划完成2亿美元。实际利用外资0.29亿美元。6、农林牧渔业总产值预计完成1.64亿元。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

    具体可概括为一湖、二场、三中心,四片、五区、六地块、七条大路、八大重点工作。

    一湖(玉湖),玉湖新城湖心工程开挖 。二场(两大卖场), 1、红星美凯龙家居广场;2、馨宜大卖场(馨宜新天地)。 三中心(三大产业中心), 1、总部经济中心,既新日国际、凯天国际、艾力艾、新威及美荔置业等荔港路立交桥周边总部大楼; 2、体育交流中心; 3、电子商务中心。 四片(四大片区改造), 1、仪门片区;2、潭头桥片区; 3、南郊四期片区; 4、玉湖新城荔浦片区。  五区(五个安置区),1、张镇片区安置区;2、南郊濠浦安置区;3、木兰溪三期安置区;4、陡西安置区;5、白塘路安置区。六地块(总用地面积约571亩,规划总建筑面积约116.52万㎡),1、117亩收储地块; 2、198亩收储地块; 3、142亩收储地块; 4、60亩收储地块; 5、55亩收储地块; 6、环境监测中心。七条大路,其中荔园路内侧道路四条,分别为:下店路、西洪路、建业路、秀水路;荔园路外侧道路3条,分别为:白塘路、七步路、明珠路。八大重点工作,既经济工作、项目工作、维稳工作、生态环境工作、城市管理工作、计生工作、“两违”管控工作、党建工作。

    四、预算收支总体情况

按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,全部收入和支出都反映在预算中。2017年, 拱辰街道办事处部门收入预算为1043.8万元,其中:当年财政拨款收入993.8万元,其他收入50万元。相应安排支出预算1043.8万元,其中:人员支出585.23万元,对个人和家庭补助支出222.25万元,公用支出186.32万元,项目支出50万元。

五、公共财政预算拨款支出情况

 2016年度公共财政预算拨款支出993.08万元,主要支出项目(按科目分类统计)包括:

(一)一般公共服务支出256.98万元。主要用于政府服务性支出。

(二)文化体育与传媒支出25.06万元。主要用于群众文化活动支出。

    (三)社会保障和就业支出17.52万元。主要用于劳动保障和社会救济等支出。

   医疗卫生与计划生育支出74.96万元。主要用于基层医疗保障及计划生育等支出。

    城乡社区支出51.53万元。主要用于城市及农村建房管理支出。

农林水支出567.03万元。主要用于转移支付及农业管理支出。

 

六、政府性基金支出预算情况

2016年度政府性基金支出0万元,主要支出项目(按科目分类统计)无。

 “三公”经费财政拨款预算情况

2016年“三公”经费财政拨款预算数为15万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费15万元。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)经费
  2016年预算安排0万元。主要用于无安排人员出国。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:无安排人员出国
  (二)公务接待费
  2016年预算安排0万元。主要接待活动。年相比支出下降(增长)0%,主要原因是:接待活动

(三)公务用车购置及运行费
   2016年预算安排15万元,其中:公务用车运行费15万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出;公务用车购置费0万元。年相比支出增长21.18%,主要原因是:增加城市管理执法车辆费用

相关链接