荔城区城市管理行政执法局关于审计整改结果向社会公告情况的报告

　　根据《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的八条贯彻措施》（荔委审〔2022〕5号）规定，现将审计整改结果公告如下：

　　一、审计结果文书的名称、文号等

　　《审计报告》（荔委审办报〔2021〕5号）

　　二、审计反映主要问题和处理（处罚）意见

　　（一）财务规范方面的问题

　　1.项目招标不规范

　　2.职工医疗互助列支不规范

　　（二）城乡环卫一体化保洁方面的问题

　　1.租赁污染清除车辆闲置

　　2.乡村保洁员配置不到位

　　3.未按招标文件完善合同

　　三、审计建议

　　1.加强会计基础工作规范。会计核算应遵循《中华人民共和国会计法》等法律法规规定,并严格执行《福建省行政事业单位财务报销审批手续的若干规定》相关规定，报销手续附件等资料要真实齐全。

　　2.加强对城乡环卫一体化管理监督工作。区执法局、环卫所要加强对城乡环卫一体化日常管理监督工作,督促和指导各镇街“爱卫办”对乡村环卫保洁工作开展和实施。

　　3.加强项目管理。工程类、采购类等项目应严格按照《招投标法》、《政府采购法》等相关法律、法规规定执行。

　　四、采取的措施及整改结果

　　（一）财务规范方面的问题

　　1.项目招标不规范

　　整改情况：已整改。已对拆除项目构成价格情况（明细单）、四家投标人签到表及营业执照复印件等材料补入账。

　　2.职工医疗互助列支不规范

　　整改情况：已整改。已在工会账目上补录职工医疗互助凭证。

　　（二）城乡环卫一体化保洁方面的问题

　　1.租赁污染清除车辆闲置

　　整改情况：已整改。区执法局在征得福建海山机械股份有限公司及区领导的同意，自2022年1月起，已将租用的海山污染清除车交由承包方莆田龙马环卫工程有限公司使用并养护，龙马公司根据环卫工作的需求统筹安排海山污染清除车的使用，车辆使用管理费用由龙马公司承担。待我区的城乡环卫一体化合同到期后，龙马公司再将海山污染清除车交还区环卫所。

　　2.乡村保洁员配置不到位

　　整改情况：已整改。新度镇由于历史原因，部分村居存在农户的生活垃圾由保洁员上门收集的垃圾收运模式。上门收集及清运人员由龙马公司新度片区专人管理，工资也另行造册发放，故造成工资单上显示出的新度镇部分村居存在保洁员人员不足的情况。如前期检查提出的沟口村标书配置11人，实际配置8人，不足的3人就是沟口村的上门收集收运人员，锦墩村标书配置13人，实际配置10人，不足的3人同样是该村的上门收集收运人员，其他村居也是。龙马公司已对此进行整改，自2021年7月份起，新度镇所有上门收集的保洁人员都已纳入项目总公司的工资发放体系，统一发放工资。

　　3.未按招标文件完善合同

　　整改情况：已整改。根据2022年12月14日区政府常务会议精神，荔城区现有已全面征迁的9个村居（拱辰街道荔浦村、畅林社区、南郊社区，镇海街道古山社区、埭里社区、新溪村，西天尾渭阳村，新度镇港利村、港西村）自2022年1月1日起保洁经费按原合同金额的60%核发。区执法局根据镇街上报村居名单和核减金额，于2023年3月2日和龙马公司签订补充协议，12个村居（新增西天尾林峰村、后浦村，新度东坝村）共核减1271320.27元，其中2022年1月1日-2023年1月31日核减1001646.28元在2023年2月份保洁经费中核减，2023年2月起正在从合同总金额核减，月核减77049.71元。

　　特此公告。

　　荔城区城市管理行政执法局

　　2023年11月2日