2017年度荔城区本级财政决算相关重要事项说明

2017年度荔城区本级财政决算相关重要事项说明

 一、区本级一般公共预算支出说明

2017年度荔城区本级一般公共预算支出决算数为245892万元，比上年增加12818万元，增长5.5%。具体情况如下：

（一）201-一般公共服务支出科目18065万元，较上年增加5428万元，增长43.0%。主要是新增由财政预算安排区直部门单位的精神文明奖和综治平安奖等。其中：

1.20101-人大事务科目620万元，较上年增加189万元，增长43.9%。

2.20102-政协事务科目380万元，较上年增加155万元，增长68.9%。

3.20103-政府办公厅（室）及相关机构事务科目2870万元，较上年增加1634万元，增长132.2%。

4.20104-发展与改革事务科目657万元，较上年增加143万元，增长27.8%。

5.20105-统计信息事务科目369万元，较上年减少15万元，下降3.9%。

6.20106-财政事务科目703万元，较上年增加169万元，增长31.6%。

7.20107-税收事务科目991万元，较上年减少709万元，下降41.7%。

8.20108-审计事务科目615万元，较上年增加118万元，增长23.7%。

9.20110-人力资源事务科目1425万元，较上年增加777万元，增长119.9%。

10.20111-纪检监察事务科目697万元，较上年增加350万元，增长100.9%。

11.20113-商贸事务科目1473万元，较上年增加316万元，增长27.3%。

12.20115-工商行政管理事务科目60万元，较上年增加20万元，增长50.0%。

13.20123-民族事务科目74万元，较上年增加48万元，增长184.6%。

14.20124-宗教事务科目58万元，较上年减少14万元，下降19.4%。

15.20125-港澳台侨事务科目230万元，较上年增加43万元，增长23.0%。

16.20126-档案事务科目189万元，较上年增加41万元，增长27.7%。

17.20128-民主党派及工商联事务科目89万元，较上年增加35万元，增长64.8%。

18.20129-群众团体事务科目641万元，较上年增加138万元，增长27.4%。

19.20131-党委办公厅（室）及相关机构事务科目4370万元，较上年增加1093万元，增长33.4%。

20.20132-组织事务科目570万元，较上年增加356万元，增长166.4%。

21.20133-宣传事务科目744万元，较上年增加517万元，增长227.8%。

22.20134-统战事务科目183万元，较上年增加54万元，增长41.9%。

23.20199-其他一般公共服务支出科目57万元，较上年减少16万元，下降21.9%。

（二）204-公共安全支出科目5335万元，较上年减少1739万元，下降24.6%。主要是法院、检察院上划省级管理，减少区级相关支出。其中：

1.20401-武装警察科目2645万元，较上年增加1132万元，增长74.8%。

2.20402-公安科目476万元，较上年减少215万元，下降31.1%。

3.20404-检察科目378万元，较上年减少892万元，下降70.2%。主要是区检察院上划省级管理，区级支出相应减少。

4.20405-法院科目664万元，较上年减少2000万元，下降75.1%。主要是区法院上划省级管理，区级支出相应减少。

5．20406-司法科目976万元，较上年增加235万元，增长31.7%。

6.20499-其他公共安全支出科目196万元,较上年增加1万元,增长0.5%。

（三）205-教育支出科目89651万元，较上年减少10202万元，下降10.2%。主要原因是教育系统退休人员全部转到机关社保发放退休金。其中：

1.20501-教育管理事务科目936万元，较上年增加650万元，增长227.3%。

2.20502-普通教育科目79323万元，较上年增加462万元，增长0.6%。

3.20503-职业教育科目2053万元，较上年减少6285万元，下降75.4%。

4.20507-特殊教育科目235万元，较上年增加66万元，增长39.1%。

5.20508-进修及培训科目1547万元，较上年增加45万元，增长3.0%。

6.20509-教育费附加安排的支出科目5093万元，较上年增加792万元，增长18.4%。

7.20599-其他教育支出科目464万元，较上年减少5932万元，下降92.7%。

（四）206-科学技术支出科目8622万元，较上年增加5050万元，增长141.4%。主要是增加对企业的项目专项补助。其中：

1.20601-科学技术管理事务科目193万元，较上年增加82万元，增长73.9%。

2.20603-应用研究科目57万元，较上年增加9万元，增长18.8%。

3.20604-技术研究与开发科目697万元，较上年减少716万元，下降50.7%。

4.20605-科技条件与服务科目148万元，较上年减少226万元，下降60.4%。

5.20607-科学技术普及科目150万元，较上年增加29万元，增长24.0%。

6.20609-其他科学技术支出科目7377万元，较上年增加5992万元，增长432.6%。

（五）207-文化体育与传媒支出科目7656万元，较上年增加432万元，增长6.0%。其中：

1.20701-文化科目782万元，较上年增加70万元，增长9.8%。

2.20702-文物科目62万元，较上年减少26万元，下降29.5%。

3.20703-体育科目242万元，较上年增加8万元，增长3.4%。

4.20799-其他文化体育与传媒支出科目6570万元，较上年增加384万元，增长6.2%。

（六）208-社会保障和就业支出科目20996万元，较上年减少2700万元，下降11.4%。主要是单位退休人员转至机关社保发放退休金。其中：

1.20801-人力资源和社会保障管理事务科目2459万元，较上年增加1056万元，增长75.3%。

2.20802-民政管理事务科目1176万元，较上年增加165万元，增长16.3%。

3.20805-行政事业单位离退休科目243万元，较上年减少4284万元，下降94.6%。主要是单位退休人员转至机关社保发放退休金。

4.20807-就业补助科目285万元，较上年减少400万元，下降58.4%。

5.20808-抚恤科目1167万元，较上年减少9万元，下降0.8%。

6.20809-退役安置科目1002万元，较上年增加169万元，增长20.3%。

7.20810-社会福利科目153万元，较上年增加37万元，增长31.9%。

8.20811-残疾人事业科目1769万元，较上年增加181万元，增长11.4%。

9.20815-自然灾害生活救助科目121万元，较上年减少201万元，下降62.4%。

10.20816-红十字事业科目50万元，较上年减少23万元，下降31.5%。

11.20819-最低生活保障科目1359万元,较上年减少413万元,下降23.3%。

12.20820-临时救助科目100万元，较上年增加49万元，增长96.1%。

13.20821-特困人员供养科目604万元，较上年增加67万元，增长12.5%。

14.20825-其他生活救助科目389万元，较上年减少71万元,下降15.4%。

15.20826-财政对基本养老保险基金的补助科目9843万元，较上年增加707万元，增长7.7%。

16.20827-财政对其他社会保险基金的补助科目199万元，上年为0。

17.20899-其他社会保障和就业支出科目77万元，较上年增加71万元，增长1183.3%。

（七）210-医疗卫生与计划生育支出科目26158万元，较上年减少8171万元，下降23.8%。主要是新农合专户上划市局，省补助新农合专户资金由市级列支。其中：

1.21001-医疗卫生与计划生育管理事务科目568万元，较上年增加137万元，增长31.8%。

2.21002-公立医院科目444万元，较上年减少13万元，下降2.8%。

3.21003-基层医疗卫生机构科目2010万元，较上年减少171万元，下降7.8%。

4.21004-公共卫生科目4669万元，较上年增加725万元，增长18.4%。

5.21007-计划生育事务科目3619万元，较上年减少1996万元，下降35.5%。

6.21010-食品和药品监督管理事务科目370万元，较上年增加140万元，增长60.9%。

7.21011-行政事业单位医疗科目819万元，较上年减少34万元，下降4.0%。

8.21012-财政对基本医疗保险基金的补助科目7064万元，较上年减少11448万元，下降61.8%。主要是新农合专户上划市局，省补助新农合专户资金由市级列支。

9.21013-医疗救助科目1340万元，较上年减少261万元，下降16.3%。

10.21014-优抚对象医疗科目167万元，减少8万元，下降4.6%。

11.21099-其他医疗卫生与计划生育支出科目5088万元，较上年增加4824万元，增长1827.3%。

（八）211-节能环保支出科目2781万元，较上年增加1015万元，增长57.5%。主要是市扣城乡垃圾焚烧上网电量补贴费增加。其中：

1.21101-环境保护管理事务科目389万元，较上年减少1万元，下降0.3%。

2.21103-污染防治科目1086万元，较上年增加900万元，增长483.9%。

3、21104-自然生态保护科目4万元，上年为0。

4.21110-能源节约利用科目109万元，较上年增加64万元，增长142.2%。

5.21111-污染减排科目185万元，上年为0。

6.21199-其他节能环保支出科目1008万元，较上年减少131万元，下降11.5%。

（九）212-城乡社区支出科目22462万元，较上年增加15155万元，增长207.4%。主要是增加购买商业、办公用房贴息补助和清扫保洁经费等。其中：

1.21201-城乡社区管理事务科目2244万元，较上年减少351万元，下降13.5%。

2.21202-城乡社区规划与管理科目1684万元，较上年增加898万元，增长114.2%。

3.21203-城乡社区公共设施科目1186万元，较上年减少43万元，下降3.5%。

4.21205-城乡社区环境卫生科目6262万元，较上年增加3929万元，增长168.4%。主要是增加清扫保洁经费。

5.21206-建设市场管理与监督科目3075万元，较上年增加2861万元，增长1336.9%。主要是增加购买商业、办公用房贴息补助。

6.21299-其他城乡社区支出科目8011万元，较上年增加7861万元，增长5240.7%。主要是列支市扣环卫作业经费等。

（十）213-农林水支出科目15880万元，较上年减少308万元，下降1.9%。其中：

1.21301-农业科目4469万元，较上年减少353万元，下降7.3%。

2.21302-林业科目471万元，较上年减少7万元，下降1.5%。

3.21303-水利科目8728万元，较上年减少84万元，下降1.0%。

4.21305-扶贫科目1097万元，较上年减少281万元，下降20.4%。

5.21307-农村综合改革科目55万元,较上年减少643万元,下降92.1%。

6.21399-其他农林水支出科目1060万元，上年为0。

（十一）214-交通运输支出科目6896万元，较上年增加586万元，增长9.3%。其中：

1.21401-公路水路运输科目1322万元，较上年减少1291万元，下降49.4%。

2.21404-成品油价格改革对交通运输的补贴科目5546万元，较上年增加1849万元，增长50.0%。

3.车辆购置税支出科目28万元，上年为0。

（十二）215-资源勘探信息等支出科目4865万元，较上年增加3130万元，增长180.4%。主要是增加对企业的项目专项补助。其中：

1.21505-工业和信息产业监管科目2478万元，较上年增加2299万元，增长1284.4%。主要是增加对企业的项目专项补助。

2.21506-安全生产监管科目415万元，较上年增加169万元，增长68.7%。

3.21508-支持中小企业发展和管理支出科目610万元，较上年增加64万元，增长11.7%。

4.21599-其他资源勘探信息等支出科目1362万元，较上年增加673万元，增长97.7%。

（十三）216-商业服务业等支出科目2639万元，较上年增加330万元，增长14.3%。其中：

1.21602-商业流通事务科目679万元，较上年增加510万元，增长301.8%。

2.21605-旅游业管理与服务支出科目264万元，较上年增加25万元，增长10.5%。

3.21606-涉外发展服务支出科目1466万元，较上年减少427万元，下降22.6%。

4.21699-其他商业服务业等支出科目230万元，较上年增加222万元，增长2775.0%。

（十四）220-国土海洋气象等支出科目287万元，较上年增加39万元，增长15.7%。其中：

1.22002-海洋管理事务科目108万元，较上年增加23万元，增长27.1%。

2.22004-地震事务科目112万元，较上年增加36万元，增长47.4%。

3.22005-气象事务科目67万元，较上年增加10万元，增长17.5%。

（十五）221-住房保障支出科目8720万元，较上年增加3847万元，增长78.9%。主要是新增债用于安置房建设资金增加。其中：

1.22101-保障性安居工程支出科目6294万元，较上年增加2599万元，增长70.3%。

2.22102-住房改革支出科目2426万元，较上年增加1248万元，增长105.9%。

（十六）222-粮油物资储备支出科目600万元，较上年增加82万元，增长15.8%。其中：22201-粮油事务科目600万元，较上年增加82万元，增长15.8%。

（十七）229-其他支出科目60万元，较上年增加4万元，增长7.1%。其中：22999-其他支出科目60万元，较上年增加4万元，增长7.1%。

（十八）232-债务付息支出科目3764万元，较上年增加897万元，增长31.3%。其中：23203-地方政府一般债务付息支出科目3764万元，较上年增加897万元，增长31.3%。主要地方政府债券付息规模逐年增大。

(十九)233-债务发行费用支出科目45万元，较上年增加5万元，增长12.5%。其中：23303-地方政府一般债券发行科目45万元，较上年增加5万元，增长12.5%。

二、财政转移支付安排情况

2017年度荔城区本级对下税收返还和转移支付决算数为54175万元，较上年增加5655万元，增长11.7%。具体情况如下：

（一）一般性转移支付

2017年度荔城区本级对下一般转移支付决算数为11354万元，比上年减少79万元，下降0.7%。具体情况如下：

1.体制补助支出4460万元，较上年减少721万元，下降13.9%。

2.结算补助支出2928万元，较上年增加643万元，增长28.1%。

3.农村综合改革等转移支付支出3966万元，与上年持平。

（二）专项转移支付

2017年度荔城区本级对下专项转移支付决算数为42821万元，比上年增加5734万元，增长15.5%。具体情况如下：

1.一般公共服务支出560万元，较上年增加507万元，增长956.6%。

2.科学技术支出1704万元，上年为0。

3.文化体育与传媒支出29万元，较上年减少4156万元，下降99.3%。

4.社会保障和就业支出2152万元，较上年增加776万元，增长56.4%。

5.城乡社区支出14009万元，较上年增加7182万元，增长105.2%。

6.农林水支出1508万元，较上年增加301万元，增长24.9%。

7.交通运输支出10万元，较上年减少3190万元，下降99.7%。

8.国土海洋气象等支出430万元，较上年增加232万元，增长117.2%。

9.住房保障支出22419万元，较上年增加3853万元，增长20.8%。

三、举借政府债务情况

2017年，全区新增政府债务限额42400万元，实际发行新增债券42400万元（一般债券42400万元，专项债券0万元）。截至2017年底，全区政府债务余额398393万元（一般债务157734万元，专项债务240659万元）；区本级政府债务余额398393万元（一般债务157734万元，专项债务240659万元），债务余额严格控制在上级核定的限额499774万元内。

四、预算绩效开展情况

2017年，区财政部门对本级安排的专项资金597笔进行了绩效评价，涉及财政资金83308万元。