关于莆田市荔城区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
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会议材料之三
关于莆田市荔城区2023年预算执行情况和2024年预算草案的报告
（2024年1月4日在荔城区第五届人民代表大会第三次会议上）
荔城区人民政府副区长、区财政局局长 陈志鸿
各位代表：
受区人民政府委托，现将莆田市荔城区2023年预算执行情况和2024年预算草案提请会议审议，并请区政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2023年预算执行情况
2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真落实区委的决策部署，严格贯彻落实各项财政政策，切实保运转、保民生、促发展。
（一）一般公共预算收支情况
1.全区一般公共预算收支情况
区五届人大二次会议审议通过，2023年全区一般公共预算总收入501000万元，增长2.9%，其中：上划中央收入175500万元，地方一般公共预算收入325500万元。
区五届人大常委会第十四次会议通过，2023年全区一般公共预算总收入调整为487500万元，与上年度持平，其中：上划中央收入182500万元，地方一般公共预算收入305000万元。
预计2023年全区一般公共预算总收入完成487000万元，与上年度持平，其中：上划中央收入187000万元，地方一般公共预算收入预计完成300000万元。
预计2023年全区一般公共预算总财力378661万元，其中：一般公共预算及转移支付财力271389万元，地方政府债券转贷收入27119万元，收回上级专项6805万元，收回存量资金758万元，上年结转结余5454万元，动用预算稳定调节基金336万元，调入资金66800万元。
预计2023年全区一般公共预算总支出346645万元，其中：区本级支出332109万元（含上年本级结转支出），补助六个镇街财力支出14536万元。
调出资金32000万元用于专项债券付息及手续费支出。
预计当年收支结余16万元。
2.区本级一般公共预算收支情况
由于收入结算体制原因，区本级收入与全区总收入数据一致，即预计2023年区本级一般公共预算收入487000万元，与上年持平；预计区本级一般公共预算支出332109万元（含上年本级结转支出）。
（二）政府性基金收支情况
1.全区政府性基金收支情况
区五届人大二次会议审议通过的2023年全区政府性基金收入为250000万元。在预算执行过程中，受土地出让减少和新增专项债券等因素影响，经区政府研究决定进行调整，并报经区五届人大常委会第十四次会议审议通过。调整后全区政府性基金收入预算274532万元，支出预算342660万元。
预计2023年全区政府性基金收入274532万元，其中：上级补助收入100000万元、国有土地出让收入12000万元、污水处理费收入370万元、城市基础设施配套费收入932万元，专项债券资金收入111100万元、其他地方自行试点项目收益专项债项目收入50000万元、收回存量政府性基金资金130万元。
预计2023年全区政府性基金支出342660万元，其中：专项债券资金支出201920万元、其他政府性项目支出67450万元、专项债券利息及发行费支出73290万元。
上年实际滚存结余102471万元，调出资金66300万元，调入资金32000万元，预计年末滚存结余43万元。
2.区本级政府性基金收支情况
预计2023年区本级政府性基金收入274532万元，区本级政府性基金支出342660万元，上年政府性基金实际滚存结余102471万元，调出资金66300万元，调入资金32000万元，预计年末滚存结余43万元。
（三）国有资本经营收支情况
1.全区国有资本经营收支情况
预计2023年全区国有资本经营收入30万元（主要是企业上缴利润收入），上年滚存结余560万元。
预计国有资本经营支出30万元，调出资金500万元补充一般公共预算。
预计年末滚存结余60万元。
2.区本级国有资本经营收支情况
区本级国有资本经营收支情况的数据与全区数据一致，在此不再一一表述。
（四）社会保险基金收支情况
1.全区社会保险基金收支情况
预计2023年全区社会保险基金收入预算59135万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入34982万元，城乡居民基本养老保险基金收入24153万元。上年滚存结余28577万元。
预计2023年全区社会保险基金支出预算54781万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出 34982万元，城乡居民基本养老保险基金支出19799万元。
预计年末滚存结余32931万元。
2.区本级社会保险基金收支情况
区本级社会保险基金收支情况的数据与全区数据一致，在此不再一一表述。
（五）地方政府债务情况
2023年初我区政府债务余额1271695万元，其中：一般债务215163万元；专项债务1056532万元。当年度转贷债务138219万元，其中：一般债券27119万元；专项债券111100万元。当年度偿还债务28466万元，其中：一般债券18466万元；专项债券10000万元。年末我区政府债务余额1381448万元，其中：一般债务223816万元；专项债务1157632万元。2023年债务限额1425931万元，其中：一般债务限额268299万元；专项债务限额1157632万元，债务规模控制在省政府核定的总债务限额之内。
2023年一般公共预算收支决算编审工作尚未开始，由于涉及上下级财政结算等原因，上述数据会有所变化，待省、市财政决算审定后再报区人大常委会审批。
（六）2023年重点工作成效
2023年财政部门认真落实区委、区政府的决策部署，重点抓好以下几项工作：
1.切实兜牢“三保”，优先保障民生支出。按照“三保”预算编制口径，2023年全区“三保”预计支出214556万元（其中：“保工资”109143万元、“保运转”14502万元、“保民生”90911万元），切实兜牢“三保”。按照民生领域口径统计，2023年全区民生相关预计支出283593万元，占全区一般公共预算支出的81.8%，重点民生等领域支出得到有力保障。一是支持教育事业发展，2023年教育经费预计支出135777万元，有力保障了城乡教育发展。其中主要是：加强各学段教育投入，城乡义务教育生均公用经费支出6389万元，高中生均公用经费支出1261万元，幼儿公用经费支出1064万元；加大职业教育投入，职业教育学生免除学费及助学金支出581万元；加强教育基础设施建设，校安工程、义务教育薄弱学校建设、幼儿园改扩建、莆田八中及中山中学新校区建设等项目已支出25759万元。二是进一步完善城乡社会保障体系，全年社会保障和就业经费支出55527万元。比如，全年拨付困难群众救助资金5817万元，用于城乡低保、特困人员生活补助等，落实城乡居民最低生活保障制度。三是全力保障公共卫生医疗服务，卫生健康经费支出28535万元。比如，逐步提升医疗保障水平，2023年城乡居民医疗保险人均筹资水平从930元/年提高到990元/年，全年拨付城乡居民医保资金11860万元，有效地减轻了患病群众的经济负担。四是加大城乡基础设施建设投入，城乡社区事务经费支出22194万元，增长2.5%，其中：投入7192万元用于城乡污水整治PPP项目；投入9789万元用于推进城乡环卫一体化，努力提升城乡环境卫生水平。五是全面推进乡村振兴。全年乡村振兴试点示范资金支出3014万元，支持村级集体经济发展，改善农村生产和生活条件，推动农村产业发展，促进农民增收致富。
2.多元化筹集资金，保障项目资金需求。一是通过向上争取专项资金、银行融资、经营性土地拍卖等方式多元化筹资，解决重点项目资金需求，全年拨付25亿元，用于荔城区兴化府老旧小区改造项目、福建省广播电视传输发射中心301台改造项目、白塘路安置区及其配套道路工程、西天尾林峰片区棚改项目、联十一线荔城段黄石天马安置区、玉湖新城埭里安置房AB区及配套市政设施项目等。二是安排惠企资金6879万元，扶持企业加快发展，促进企业转型升级，增强后劲，培植后续财源，其中主要是：工业发展专项资金3140万元、第三产业发展专项资金1880万元。三是盘活处置我区现有闲置的商业及办公用房，促进商业项目形成集聚，繁荣我区的商业氛围和特色的楼宇经济，有力保障招商引资。
3.深入实施预算绩效管理。大力推进实施全面预算绩效管理，不断强化预算约束和绩效管理，确保财政资金用在刀刃上。一是强化政府预算绩效管理，优化收支结构，保障财政平稳、健康发展；进一步完善全面实施预算绩效管理的工作制度、管理办法。二是构建了事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价和结果应用的预算绩效闭环系统。三是实现一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全部纳入绩效管理。
4.强化财税制度改革，成效逐步显现。全面贯彻执行中央、省、市关于推进深化财税改革的政策，进一步规范财政管理，提高理财水平，改革成效逐步显现。一是规范预算公开范围和“三公”经费预算信息。在编制全口径预算的基础上，努力提高预算编制的完整性、科学性，全面推进预决算公开和预算绩效管理，强化预算约束。二是完善国库集中支付改革制度。2023年进一步完善集中支付流程和制度，提高国库资金运行效率，确保财政资金运行安全、高效、透明，全区实现国库集中支付全覆盖。三是盘活部门单位存量资金，用于惠民生补短板等急需的开支。对各类存量资金进行清理核查，清理收回上级专项6805万元。
5.强化财政管理，提升财政效能。一是加强财政收支管理。开展走访企业服务活动，密切协调税务部门，了解税源企业经营状况与企业财税政策落实情况，盯紧目标、挖掘潜力、早抓收入、抓好收入。同时坚持资金统筹安排，科学管理，依法理财，从严控制“三公”经费，压缩一般性支出，强化预算约束，严肃财经纪律。二是强化政府债务风险管理。完善债务风险防控机制，实行政府债务限额管理。建立健全政府性债务举借机制，做好政府债务分类管理和动态监控工作。加快推进融资平台公司市场转型工作，规范融资平台债务管理。加强对债务风险状况的预警和评估，完善政府性债务风险应急预案。三是强化监督意识。把财政监督有效地融入财政管理中去，由“检查型”监督向“管理型”监督转变，坚持监督检查与督促整改、建章建制相结合，从单纯查处问题转到规范管理上来，从个别问题的查处转到规范全系统的财务管理上来，促进财政资金规范使用。四是加大评审力度，2023年预计完成各类财政性投资预结算评审项目112个，送审造价448126万元，审减造价11111万元，核减率2.48%。
2023年财政运行情况总体较好，严格贯彻落实各项财政政策，重点支出保障有力，预算绩效深入推进，政府债务管理更加规范。但财政运行中仍存在一些困难和挑战，受宏观经济下行压力影响，财政收入增长空间有限；财政支出刚性增长，收支矛盾进一步凸显，财政收入结构不够优化，财政管理和监督有待进一步加强等等。这些问题都需要在今后的工作中进一步采取有效措施，逐步加以解决。
二、2024年预算草案
2024年财政部门继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真落实区委、区政府的决策部署，优化财政支出结构，强化重大战略任务财力保障。增强财政可持续性，兜牢基层“三保”底线，严控一般性支出。为促进绿色高质量发展提供更加坚实的财政保障。
2024年预算安排主要遵循以下原则：一是坚持收入预算积极稳妥、实事求是、量力而行的原则，充分考虑我区财政的实际状况，实事求是地反映经济社会发展的需要，避免过度乐观或保守。二是坚持支出预算统筹兼顾、突出重点、厉行节约的原则。在预算编制中，统筹兼顾各方面的需求，合理安排各项支出，同时突出重点，兜牢基层“三保”底线。坚持勤俭节约，落实党政机关要习惯过紧日子的要求。严控一般性支出。三是坚持提质增效，强化预算绩效评价结果应用，提高财政资金使用效益。
（一）2024年一般公共预算收支安排情况
1.2024年全区一般公共预算收支安排情况
（1）全区一般公共预算总收入。根据经济社会发展态势，结合我区实际，综合分析我区经济发展的预期目标，编制2024年预算草案：全区一般公共预算总收入502000万元，同比增长3%，其中：上划中央收入193000万元，地方一般公共预算收入309000万元，增长3%。
（2）全区一般公共预算财力。根据现行财政预算管理体制，测算全区一般公共预算总财力340407万元(其中:地方一般公共预算收入及转移支付财力277407万元、动用预算稳定调节基金0万元、调入资金63000万元)，补助下级转移支付14951万元。
（3）全区一般公共预算支出。计划安排一般公共预算总支出307407万元（按照“三保”预算编制口径，2024年安排“三保”预算支出合计227667万元，其中：“保工资”109719万元、“保运转”4026万元、“保民生”113922万元。后续若中央及省定“三保”范围及标准调整，在预算执行中将相应予以调整调剂，确保“三保”足额保障到位）。主要支出项目为：①人员类支出186188万元，其中：城乡居民基本养老保险基金区级配套8306万元，医疗保险基金区级配套11000万元，机关事业单位基本养老补助4000万元、职业年金3400万元，丧葬费840万元，城乡医疗救助1800万元等。②运转类支出14382万元，其中：教育系统公用经费11730万元、区直机关事业单位公用经费2652万元。③安排区本级民生项目支出和其他专项支出资金91886万元（含2024年收回财政存量资金100万元安排用于一般债券付息）。④补助六个镇（街）转移支付支出14951万元。
（4）上年滚存结余16万元，调出资金33000万元用于专项债券付息及发行费支出。
（5）当年收支结余16万元。
2.2024年区本级一般公共预算收支安排情况
由于收入结算体制原因，区本级收入与全区总收入数据一致，即预计2024年区本级一般公共预算收入为502000万元，其中：上划中央收入193000万元，地方级309000万元。区本级可用财力为340407万元。
预计2024年区本级一般公共预算支出292456万元：①人员类支出186188万元，②运转类支出14382万元，③安排区本级民生项目支出和其他专项支出资金91886万元（含2024年收回财政存量资金100万元安排用于一般债券付息）。
3.上级提前下达转移支付项目安排情况
按照财政部关于做好提前下达转移支付指标的要求，将截至2023年12月15日收到的上级财政提前下达的转移支付指标38342万元，全额编入2024年预算。其中财力补助性转移支付指标17156万元列入区级财力统筹预算安排，其他专项转移支付指标21186万元全部安排专项支出。
（二）2024年政府性基金预算收支安排情况
1.2024年全区政府性基金预算收支安排情况
（1）全区政府性基金预算收入206000万元，其中：上级补助收入200000万元，国有土地使用权出让收入5000万元，污水处理费收入300万元，城市基础设施配套费收入700万元。
（2）政府性基金预算支出176000万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出44962万元，污水处理费收入安排的支出300万元，城市基础设施配套费收入安排的支出700万元，政府债务还本付息130038万元。
（3）预计上年滚存结余43万元，调出资金63000万元，调入资金33000万元用于专项债券付息及发行费支出。
（4）预计年末滚存结余43万元。
2.2024年区本级政府性基金预算收支情况
2024年区本级政府性基金预算收入206000万元，政府性基金预算支出176000万元，预计上年滚存结余43万元，调出资金63000万元，调入资金33000万元。预计年末滚存结余43万元。
（三）2024年国有资本经营预算收支安排
1.2024年全区国有资本经营预算收支安排
按照推进全口径预算编制工作要求，2024年将区国有企业（莆田市荔城区商业集团有限公司、莆田市荔商食品贸易有限公司、莆田市天得拍卖有限公司、莆田妈祖工艺城股份有限公司、莆田市荔城区荔鑫园林绿化有限公司等企业）资本经营收支纳入预算。
（1）国有资本经营预算收入30万元，主要是预计企业上缴利润30万元。上年滚存结余60万元。
（2）国有资本经营预算支出30万元，其中：用于荔城区商业集团有限公司解决历史遗留问题及改革成本支出21万元，用于荔城区荔隆置业有限公司国有企业资本金注入9万元。
（3）年末滚存结余60万元。
2.2024年区本级国有资本经营预算收支情况
区本级国有资本经营预算收支情况的数据与全区数据一致，在此不再一一表述。
（四）2024年社会保险基金预算收支安排
1.2024年全区社会保险基金预算收支安排
（1）2024年全区社会保险基金预算收入64905万元，其中:机关事业单位基本养老保险基金收入38436万元，城乡居民基本养老保险基金收入26469万元。上年滚存结余44699万元。
（2）2024年全区社会保险基金预算支出61238万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出38376万元，城乡居民基本养老保险基金支出22862万元。
（3）年末滚存结余48366万元。
2.2024年区本级社会保险基金预算收支安排
区本级社会保险基金预算收支情况的数据与全区数据一致，在此不再一一表述。
（五）扎实抓好2024年预算执行
围绕上述2024年预算安排，财政部门将继续全面贯彻落实区委、区政府的决策部署，扎实做好财政改革发展各项工作，确保全年预算目标顺利完成。
1.培植税源、加强征收，提升财政保障能力。加大对重点税源企业的扶持力度，鼓励企业增加投资、扩大生产规模和创新发展，从而增加税收收入。协调税务部门完善税收征管机制，加强对纳税人的监督和管理，提高征收效率，确保税收的依法及时征收。
2.持续推进财政改革创新。按照全面深化财税改革的总体要求，稳步推进财政制度创新，确保财政平稳运行，一是完善国库支付管理。在全区预算单位实行国库集中支付制度全覆盖的基础上，主动做好资金拨付的各项服务工作，及时审核、下达项目用款额度，减少资金滞留，加快资金拨付进度。二是加大清理结余结转资金力度。继续盘活财政存量资金，切实消化和压缩结余结转资金规模，建立结余结转资金定期清理机制，有效提高财政资金使用效益。三是加大财政监督力度。开展会计质量检查和专项资金检查，进一步严格会计制度，坚决查处弄虚作假、套取财政资金等违反财经纪律的问题。四是严控“三公”经费和压减一般性支出，严格执行会议、接待、培训等有关制度文件，运用信息化技术手段，不断规范和完善“三公”经费电子监察系统，提高监管效率。五是加强财政评审管理。积极履行财政评审职责，规范政府投资项目建设管理行为，有力推进项目进度。六是加强政府性债务管控，严格政府债务限额管理，建立规范的政府举债融资机制，有效发挥规范举债的积极作用，同时依托财政部的全口径债务平台，完善债务风险防控机制，严守风险防控底线，建立健全政府性债务举借机制，做好政府债务分类管理和动态监控工作。推动融资平台公司市场化转型，切实防范、化解财政金融风险。
3.多渠道筹集资金，保障重点项目资金需求。一是积极向上争取2024年新增一般债券和专项债券，用于重点项目及民生类工程支出，优先保障道路基础设施建设、水利基础设施维护和建设、安置房等重点项目。二是有效利用各种融资工具包括发行企业债券等募集资金，用于弥补重点项目建设资金缺口。三是实行政府购买服务，通过市场化方式提供的服务项目，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的第三方服务供应商承担，减少资金浪费，有效利用项目资金，提高资金使用效益。四是保障重点项目支出，2024年全年重点安排1.3亿元用于扶持产业发展；安排资金3500万元用于木兰溪防洪建设、中小河流综合整治和水利工程修复等项目；安排6658万元用于城乡污水整治项目等。
4.切实保障和改善民生。坚持尽力而为、量力而行，兜住、兜准、兜牢民生底线。一是推动教育优质发展。2024年计划进一步优化城乡学校布局，持续推进中山中学绶溪校区和壶兰校区（初中部、小学部）、中山中学新校区（绶溪）、荔城区实验学校等项目建设。二是推进医疗保障体系建设，预计安排资金14600万元，继续支持以城镇职工基本医疗保险、新型农村合作医疗、城镇居民医疗保险为主要内容的基本医疗保障体系建设。加快镇（街）卫生院和社区服务中心建设，支持开展城市社区公共卫生服务、药品零差率改革等。三是完善社会保障体系建设，预计安排资金36000万元用于社会保障体系支出。比如，用于城乡居民养老保险均衡化、城乡低保补助制度、实施农村养老保险改革等；用于城乡残疾人困难补助和护理补贴等；用于落实重点优抚对象和革命“五老”人员抚恤制度等。四是深化社会治理创新。预计安排资金2550万元，用于道路安全、实施网格化管理、社会管理创新、公共视频监控及治安探头升级改造等建设。五是支持乡村振兴建设，预计安排全面推进乡村振兴专项资金2800万元，用于支持促进村级集体经济发展，改善农村生产生活条件。
各位代表！当前我区正处在全方位推进高质量发展的重要阶段，财政部门将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神。在区委、区政府的坚强领导下，自觉接受区人大及其常委会的依法监督和政协的民主监督，扎实工作，真抓实干，加强财政管理，充分发挥财政职能，积极助推高质量发展。
附表：1.2023年一般公共预算收入表
2.2023年一般公共预算支出表
3.2023年政府性基金预算收入表
4.2023年政府性基金预算支出表
5.2023年国有资本经营预算收支表
6.2023年社会保险基金预算收支表
7.2023年地方政府债务余额情况表
8.2024年一般公共预算收入表
9.2024年一般公共预算支出表
10.2024年政府性基金预算收入表
11.2024年政府性基金预算支出表
12.2024年国有资本经营预算收支表
13.2024年社会保险基金预算收支表
附表1
2023年一般公共预算收入表
单位：万元
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项目 |
全区一般公共预算收入情况 |
区本级一般公共预算收入情况 |
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2023年 预计数 |
2022年 收入数 |
增减数 |
增减比例（%） |
2023年 预计数 |
2022年 收入数 |
增减数 |
增减比例（%） |
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一.财政总收入 |
487000 |
486837 |
163 |
0.0% |
487000 |
486837 |
163 |
0.0% |
|
1.税性收入 |
408000 |
385315 |
22685 |
5.9% |
408000 |
385315 |
22685 |
5.9% |
|
2.非税收入 |
79000 |
101522 |
-22522 |
-22.2% |
79000 |
101522 |
-22522 |
-22.2% |
|
二.地方级收入 |
300000 |
326040 |
-26040 |
-8.0% |
300000 |
326040 |
-26040 |
-8.0% |
|
1.税收收入 |
221000 |
224518 |
-3518 |
-1.6% |
221000 |
224518 |
-3518 |
-1.6% |
|
(1)增值税 |
98500 |
83712 |
14788 |
17.7% |
98500 |
83712 |
14788 |
17.7% |
|
(2)企业所得税 |
34200 |
27721 |
6479 |
23.4% |
34200 |
27721 |
6479 |
23.4% |
|
(3)个人所得税 |
8200 |
6373 |
1827 |
28.7% |
8200 |
6373 |
1827 |
28.7% |
|
(4)城市维护建设税 |
10000 |
10349 |
-349 |
-3.4% |
10000 |
10349 |
-349 |
-3.4% |
|
（5）资源税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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（6）房产和城市房地产税 |
12000 |
6805 |
5195 |
76.3% |
12000 |
6805 |
5195 |
76.3% |
|
（7）印花税 |
5000 |
4321 |
679 |
15.7% |
5000 |
4321 |
679 |
15.7% |
|
（8）城镇土地使用税 |
4900 |
4083 |
817 |
20.0% |
4900 |
4083 |
817 |
20.0% |
|
（9）土地增值税 |
12700 |
37355 |
-24655 |
-66.0% |
12700 |
37355 |
-24655 |
-66.0% |
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（10）车船使用和牌照税 |
4680 |
2436 |
2244 |
92.1% |
4680 |
2436 |
2244 |
92.1% |
|
（11）耕地占用税 |
2000 |
2660 |
-660 |
-24.8% |
2000 |
2660 |
-660 |
-24.8% |
|
(12)契税 |
28650 |
38533 |
-9883 |
-25.6% |
28650 |
38533 |
-9883 |
-25.6% |
|
（13）环境保护税 |
120 |
118 |
2 |
1.7% |
120 |
118 |
2 |
1.7% |
|
(14)其他税收收入 |
50 |
52 |
-2 |
-3.8% |
50 |
52 |
-2 |
-3.8% |
|
2.非税收入 |
79000 |
101522 |
-22522 |
-22.2% |
79000 |
101522 |
-22522 |
-22.2% |
|
(1)专项收入 |
4350 |
5982 |
-1632 |
-27.3% |
4350 |
5982 |
-1632 |
-27.3% |
|
其中:教育费附加收入 |
4000 |
4867 |
-867 |
-17.8% |
4000 |
4867 |
-867 |
-17.8% |
|
(2)行政事业性收费收入 |
6900 |
9254 |
-2354 |
-25.4% |
6900 |
9254 |
-2354 |
-25.4% |
|
(3)罚没收入 |
0 |
7174 |
-7174 |
-100.0% |
0 |
7174 |
-7174 |
-100.0% |
|
(4)国有资本经营收入 |
130 |
242 |
-112 |
-46.3% |
130 |
242 |
-112 |
-46.3% |
|
(5)国有资源(资产)有偿使用收入 |
67560 |
78588 |
-11028 |
-14.0% |
67560 |
78588 |
-11028 |
-14.0% |
|
其中:国库存款利息收入 |
40 |
158 |
-118 |
-74.7% |
40 |
158 |
-118 |
-74.7% |
|
(6)捐赠收入 |
0 |
11 |
-11 |
-100.0% |
0 |
11 |
-11 |
-100.0% |
|
（7）政府住房基金收入 |
10 |
15 |
-5 |
-33.3% |
10 |
15 |
-5 |
-33.3% |
|
(8)其他收入 |
50 |
256 |
-206 |
-80.5% |
50 |
256 |
-206 |
-80.5% |
|
三.上划中央收入 |
187000 |
160797 |
26203 |
16.3% |
187000 |
160797 |
26203 |
16.3% |
|
1.税性收入 |
187000 |
160797 |
26203 |
16.3% |
187000 |
160797 |
26203 |
16.3% |
|
(1)增值税 |
98500 |
83712 |
14788 |
17.7% |
98500 |
83712 |
14788 |
17.7% |
|
(2)消费税 |
400 |
344 |
56 |
16.3% |
400 |
344 |
56 |
16.3% |
|
(3)企业所得税 |
51300 |
41581 |
9719 |
23.4% |
51300 |
41581 |
9719 |
23.4% |
|
(4)个人所得税 |
12300 |
9560 |
2740 |
28.7% |
12300 |
9560 |
2740 |
28.7% |
|
(5)车辆购置税 |
24500 |
25600 |
-1100 |
-4.3% |
24500 |
25600 |
-1100 |
-4.3% |
|
四、一般公共预算可用财力 |
378661 |
456333 |
-77672 |
-17.0% |
||||
|
(1)补助下级支出 |
14233 |
28146 |
-13913 |
-49.4% |
||||
|
(2)区本级一般公共预算财力 |
363832 |
428187 |
-64355 |
-15.0% |
363832 |
428187 |
-64355 |
-15.0% |
|
其中：调出资金 |
32000 |
20879 |
11121 |
53.3% |
32000 |
20879 |
11121 |
53.3% |
附表2
2023年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码(类) |
全区一般公共预算支出情况 |
区本级一般公共预算支出情况 |
||||||
|
2023年支出数 |
2022年支出数 |
增减数 |
增减比例（%） |
2023年支出数 |
2022年支出数 |
增减数 |
增减比例（%） |
|
|
支出合计 |
346645 |
377643 |
-30998 |
-8.2% |
332109 |
349497 |
-17388 |
-5.0% |
|
一般公共服务支出 |
25507 |
36293 |
-10786 |
-29.7% |
18007 |
27337 |
-9330 |
-34.1% |
|
国防支出 |
482 |
577 |
-95 |
-16.5% |
482 |
577 |
-95 |
-16.5% |
|
公共安全支出 |
3571 |
3688 |
-117 |
-3.2% |
3571 |
3573 |
-2 |
-0.1% |
|
教育支出 |
137093 |
135777 |
1316 |
1.0% |
137093 |
135777 |
1316 |
1.0% |
|
科学技术支出 |
2136 |
2425 |
-289 |
-11.9% |
2136 |
2425 |
-289 |
-11.9% |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1378 |
1975 |
-597 |
-30.2% |
1378 |
1975 |
-597 |
-30.2% |
|
社会保障和就业支出 |
55527 |
68529 |
-13002 |
-19.0% |
54150 |
65669 |
-11519 |
-17.5% |
|
卫生健康支出 |
28535 |
27462 |
1073 |
3.9% |
28302 |
27302 |
1000 |
3.7% |
|
节能环保支出 |
2669 |
4135 |
-1466 |
-35.5% |
2669 |
4135 |
-1466 |
-35.5% |
|
城乡社区支出 |
22194 |
21659 |
535 |
2.5% |
22100 |
18514 |
3586 |
19.4% |
|
农林水事务支出 |
10585 |
25493 |
-14908 |
-58.5% |
6139 |
20477 |
-14338 |
-70.0% |
|
交通运输支出 |
1397 |
2515 |
-1118 |
-44.5% |
1241 |
2439 |
-1198 |
-49.1% |
|
资源勘探工业信息等支出 |
4535 |
12239 |
-7704 |
-62.9% |
4535 |
4918 |
-383 |
-7.8% |
|
商业服务业等支出 |
2322 |
5102 |
-2780 |
-54.5% |
2322 |
5102 |
-2780 |
-54.5% |
|
金融支出 |
200 |
57 |
143 |
250.9% |
200 |
57 |
143 |
250.9% |
|
援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
自然资源海洋气象等支出 |
1441 |
1242 |
199 |
16.0% |
1441 |
1242 |
199 |
16.0% |
|
住房保障支出 |
17611 |
17922 |
-311 |
-1.7% |
16881 |
17425 |
-544 |
-3.1% |
|
粮油物资储备支出 |
705 |
0 |
705 |
705 |
0 |
705 |
||
|
灾害防治及应急管理支出 |
2663 |
2912 |
-249 |
-8.6% |
2663 |
2912 |
-249 |
-8.6% |
|
债务还本付息支出 |
26070 |
7602 |
18468 |
242.9% |
26070 |
7602 |
18468 |
242.9% |
|
债务发行费支出 |
24 |
39 |
-15 |
-38.5% |
24 |
39 |
-15 |
-38.5% |
|
其他支出 |
0 |
0 |
||||||
|
当年收支结余 |
16 |
23663 |
-23647 |
-99.9% |
16 |
23663 |
-23647 |
-99.9% |
附表3
2023年政府性基金预算收入表
单位：万元
|
项 目 |
2023年预计支出数 |
2022年收入决算数 |
增减额 |
增减比例（%） |
|
收入合计 |
274532 |
489616 |
-215084 |
-43.9% |
|
一.交通运输类收入 |
0 |
0 |
||
|
港口建设费收入 |
0 |
0 |
||
|
二.资源勘探电力信息类收入 |
0 |
0 |
||
|
散装水泥专项资金收入 |
0 |
0 |
||
|
新型墙体材料专项资金收入 |
0 |
0 |
||
|
三.水土保持补偿费收入 |
0 |
0 |
||
|
四.城乡社区类收入 |
13302 |
13325 |
-23 |
-0.2% |
|
（一）政府住房基金收入 |
0 |
0 |
||
|
(二）城镇公用事业附加收入 |
0 |
0 |
||
|
(三）土地有偿使用收入 |
12000 |
10341 |
1659 |
16.0% |
|
国有土地使用权出让收入 |
12000 |
10285 |
1715 |
16.7% |
|
国有土地收益基金收入 |
0 |
0 |
||
|
农业土地开发资金收入 |
0 |
56 |
-56 |
-100.0% |
|
(四）城市基础设施配套费收入 |
932 |
2628 |
-1696 |
-64.5% |
|
(五）污水处理费收入 |
370 |
356 |
14 |
3.9% |
|
五.彩票公益金收入 |
0 |
0 |
||
|
六.其他政府性基金收入 |
50130 |
55839 |
-5709 |
-10.2% |
|
上级补助收入 |
100000 |
102762 |
-2762 |
-2.7% |
|
债务转贷收入 |
111100 |
296803 |
-185703 |
-62.6% |
|
调入资金 |
32000 |
20887 |
11113 |
53.2% |
|
调出资金 |
66300 |
66300 |
||
|
0 |
||||
|
上年滚存结余 |
102471 |
204108 |
-101637 |
-49.8% |
|
本年结余 |
102471 |
-102471 |
-100.0% |
附表4
2023年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
项 目 |
2023年预计支出数 |
2022年度支出数 |
增减数 |
增减比例（%） |
|
支出合计 |
342660 |
591253 |
-248593 |
-42.0% |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
||||
|
旅游发展基金支出 |
||||
|
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
432 |
-432 |
-100.0% |
|
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
432 |
-432 |
-100.0% |
|
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
||||
|
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
节能环保支出 |
||||
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
||||
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
||||
|
城乡社区支出 |
103695 |
130625 |
-26930 |
-20.6% |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
130363 |
-130363 |
-100.0% |
|
|
国有土地收益基金安排的支出 |
||||
|
农业土地开发资金安排的支出 |
||||
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
262 |
-262 |
-100.0% |
|
|
污水处理费安排的支出 |
||||
|
土地储备专项债券收入安排的支出 |
||||
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
||||
|
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
农林水支出 |
12 |
-12 |
-100.0% |
|
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
||||
|
三峡水库库区基金支出 |
||||
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
12 |
-12 |
-100.0% |
|
|
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
交通运输支出 |
45100 |
28873 |
16227 |
56.2% |
|
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |
||||
|
车辆通行费安排的支出 |
||||
|
铁路建设基金支出 |
||||
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
||||
|
民航发展基金支出 |
||||
|
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
45100 |
28873 |
16227 |
56.2% |
|
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
农网还贷资金支出 |
||||
|
金融支出 |
||||
|
金融调控支出 |
||||
|
其他支出 |
146829 |
378010 |
-231181 |
-61.2% |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
146820 |
377281 |
-230461 |
-61.1% |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
0 |
0 |
||
|
彩票公益金安排的支出 |
9 |
729 |
-720 |
-98.8% |
|
抗疫特别国债财务基金支出 |
||||
|
债务付息支出 |
36924 |
29485 |
7439 |
25.2% |
|
地方政府专项债务付息支出 |
36924 |
29485 |
7439 |
25.2% |
|
债务发行费用支出 |
112 |
312 |
-200 |
-64.1% |
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
112 |
312 |
-200 |
-64.1% |
|
债务还本支出 |
10000 |
10000 |
||
|
上解支出 |
504 |
-504 |
-100.0% |
|
|
补助下级支出 |
||||
|
调出资金及补充预算稳定调节基金 |
66300 |
23000 |
43300 |
188.3% |
|
调入资金 |
32000 |
32000 |
||
|
本年累计结余 |
43 |
102471 |
-102428 |
-100.0% |
附表5
2023年国有资本经营预算收支表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
2023年预计数 |
2022年决算数 |
项 目 |
2023年预计数 |
2022年决算数 |
|
一、利润收入 |
30 |
227 |
一、国有资本经营预算支出 |
30 |
7 |
|
其中：莆田市荔城区商业集团有限公司 |
30 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
4 |
4 |
|
|
莆田市天得拍卖有限公司 |
0 |
其中：莆田市荔城区商业集团有限公司 |
4 |
||
|
莆田市荔商食品贸易有限公司 |
0 |
||||
|
莆田妈祖工艺城股份有限公司 |
0 |
||||
|
莆田市荔城区荔鑫园林绿化有限公司 |
0 |
国有企业资本金注入 |
26 |
3 |
|
|
二、股利、股息收入 |
其中：莆田市荔城区商业集团有限公司 |
26 |
|||
|
三、产权转让收入 |
|||||
|
四、清算收入 |
国有企业政策性补贴 |
||||
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
金融国有资本经营预算支出 |
||||
|
其他国有资本经营预算支出 |
|||||
|
二、转移性支出 |
|||||
|
国有资本经营预算支出 |
|||||
|
调出资金 |
500 |
||||
|
本年收入合计 |
30 |
227 |
本年支出合计 |
530 |
7 |
|
上年结转 |
560 |
302 |
结转下年 |
60 |
560 |
|
补助收入 |
38 |
||||
|
收 入 总 计 |
590 |
567 |
支 出 总 计 |
590 |
567 |
附表6
2023年社会保险基金预算收支表
单位：万元
|
科目编码(类) |
2023年预计数 |
2022年决算数 |
科目编码(类) |
2023年预计数 |
2022年决算数 |
|
收入合计 |
59135 |
54782 |
支出合计 |
54781 |
51006 |
|
机关事业单位养老保险基金 |
34982 |
33166 |
机关事业单位养老保险基金 |
34982 |
32991 |
|
基本养老保险费收入 |
20377 |
基本养老金支出 |
33337 |
||
|
利息收入 |
100 |
转移支出 |
1550 |
||
|
财政补贴收入 |
13505 |
其他支出 |
95 |
||
|
转移收入 |
1000 |
||||
|
城乡居民基本养老保险基金 |
24153 |
21616 |
城乡居民基本养老保险基金 |
19799 |
18015 |
|
个人缴费 |
3606 |
基础养老金支出 |
18059 |
||
|
集体补助收入 |
62 |
个人账户养老金支出 |
1035 |
||
|
委托投资收益 |
482 |
丧葬抚恤补助支出 |
696 |
||
|
利息收入 |
575 |
转移支出 |
9 |
||
|
政府补贴收入 |
19380 |
||||
|
其他收入 |
38 |
||||
|
转移收入 |
10 |
城镇居民基本医疗保险基金 |
|||
|
城镇居民基本医疗保险基金 |
基本医疗保险待遇支出 |
||||
|
缴费收入 |
大病保险支出 |
||||
|
利息收入 |
|||||
|
政府资助收入 |
新型农村合作医疗基金 |
||||
|
新型农村合作医疗基金 |
基本医疗保险待遇支出 |
||||
|
缴费收入 |
上解支出 |
||||
|
利息收入 |
|||||
|
政府资助收入 |
|||||
|
上年滚存结余 |
28577 |
24214 |
本年滚存结余 |
32931 |
27990 |
|
附表7 |
|||
|
2023年地方政府债务余额情况表 |
|||
|
单位：万元 |
|||
|
项 目 |
合计 |
一般债务 |
专项债务 |
|
上年末地方政府债务余额 |
1271695 |
215163 |
1056532 |
|
本年地方政府债务(转贷)收入 |
138219 |
27119 |
111100 |
|
本年地方政府债务还本支出 |
28466 |
18466 |
10000 |
|
年末地方政府债务余额 |
1381448 |
223816 |
1157632 |
|
本年地方政府债务余额限额 |
1425931 |
268299 |
1157632 |
附表8
一般公共预算收入表
单位：万元
|
项 目 |
全区公共财政预算收入数 |
区本级公共财政预算收入数 |
||||||
|
2023年预计收入数 |
2024年初预算数 |
比2023年增减数 |
增减比例（%） |
2023年预计收入数 |
2024年 初预算数 |
比2023年增减数 |
增减比例（%） |
|
|
一.财政总收入 |
487000 |
502000 |
15000 |
3.0% |
487000 |
502000 |
15000 |
3.0% |
|
1.税性收入 |
408000 |
442000 |
34000 |
8.3% |
408000 |
442000 |
34000 |
8.3% |
|
2.非税收入 |
79000 |
60000 |
-19000 |
-24.1% |
79000 |
60000 |
-19000 |
-24.1% |
|
二.地方级收入 |
300000 |
309000 |
9000 |
3.0% |
300000 |
309000 |
9000 |
3.0% |
|
1.税收收入 |
221000 |
249000 |
28000 |
12.7% |
221000 |
249000 |
28000 |
12.7% |
|
（1）增值税 |
98500 |
97000 |
-1500 |
-1.5% |
98500 |
97000 |
-1500 |
-1.5% |
|
（2）企业所得税 |
34200 |
35000 |
800 |
2.3% |
34200 |
35000 |
800 |
2.3% |
|
（3）个人所得税 |
8200 |
10000 |
1800 |
22.0% |
8200 |
10000 |
1800 |
22.0% |
|
（4）城市维护建设税 |
10000 |
10000 |
0 |
0.0% |
10000 |
10000 |
0 |
0.0% |
|
（5）资源税 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
（6）房产和城市房地产税 |
12000 |
15000 |
3000 |
25.0% |
12000 |
15000 |
3000 |
25.0% |
|
（7）印花税 |
5000 |
5000 |
0 |
0.0% |
5000 |
5000 |
0 |
0.0% |
|
（8）城镇土地使用税 |
4900 |
4900 |
0 |
0.0% |
4900 |
4900 |
0 |
0.0% |
|
（9）土地增值税 |
12700 |
30000 |
17300 |
136.2% |
12700 |
30000 |
17300 |
136.2% |
|
（10）车船使用和牌照税 |
4680 |
4500 |
-180 |
-3.8% |
4680 |
4500 |
-180 |
-3.8% |
|
（11）耕地占用税 |
2000 |
2500 |
500 |
25.0% |
2000 |
2500 |
500 |
25.0% |
|
（12）契税 |
28650 |
35000 |
6350 |
22.2% |
28650 |
35000 |
6350 |
22.2% |
|
（13）环境保护税 |
120 |
100 |
-20 |
-16.7% |
120 |
100 |
-20 |
-16.7% |
|
（14）其他税收收入 |
50 |
0 |
-50 |
-100.0% |
50 |
0 |
-50 |
-100.0% |
|
2.非税收入 |
79000 |
60000 |
-19000 |
-24.1% |
79000 |
60000 |
-19000 |
-24.1% |
|
（1）专项收入 |
4350 |
5000 |
650 |
14.9% |
4350 |
5000 |
650 |
14.9% |
|
其中：教育费附加收入 |
4000 |
4000 |
0 |
0.0% |
4000 |
4000 |
0 |
0.0% |
|
（2）行政事业性收费收入 |
6900 |
8000 |
1100 |
15.9% |
6900 |
8000 |
1100 |
15.9% |
|
（3）罚没收入 |
0 |
6000 |
6000 |
0 |
6000 |
6000 |
||
|
（4）国有资本经营收入 |
130 |
0 |
-130 |
-100.0% |
130 |
0 |
-130 |
-100.0% |
|
（5）国有资源（资产）有偿使用收入 |
67560 |
40900 |
-26660 |
-39.5% |
67560 |
40900 |
-26660 |
-39.5% |
|
其中：国库存款利息收入 |
40 |
40 |
0 |
0.0% |
40 |
40 |
0 |
0.0% |
|
（6）捐赠收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
（7）政府住房基金收入 |
10 |
0 |
-10 |
-100.0% |
10 |
0 |
-10 |
-100.0% |
|
（8）其他收入 |
50 |
100 |
50 |
100.0% |
50 |
100 |
50 |
100.0% |
|
三.上划中央收入 |
187000 |
193000 |
6000 |
3.2% |
187000 |
193000 |
6000 |
3.2% |
|
1.税性收入 |
187000 |
193000 |
6000 |
3.2% |
187000 |
193000 |
6000 |
3.2% |
|
（1）增值税 |
98500 |
97000 |
-1500 |
-1.5% |
98500 |
97000 |
-1500 |
-1.5% |
|
（2）消费税 |
400 |
500 |
100 |
25.0% |
400 |
500 |
100 |
25.0% |
|
（3）企业所得税 |
51300 |
52500 |
1200 |
2.3% |
51300 |
52500 |
1200 |
2.3% |
|
（4）个人所得税 |
12300 |
15000 |
2700 |
22.0% |
12300 |
15000 |
2700 |
22.0% |
|
（5）车辆购置税 |
24500 |
28000 |
3500 |
14.3% |
24500 |
28000 |
3500 |
14.3% |
|
四、一般公共预算可用财力 |
378661 |
330407 |
-48254 |
-12.7% |
378661 |
330407 |
-48254 |
-12.7% |
|
（1）补助下级支出 |
14536 |
14951 |
415 |
2.9% |
||||
|
（2）区本级一般公共预算财力 |
364125 |
315456 |
-48669 |
-13.4% |
||||
|
其中：调出资金 |
32000 |
33000 |
1000 |
3.1% |
32000 |
33000 |
1000 |
3.1% |
附表9
2024年一般公共预算支出表
单位：万元
|
科目编码（类） |
全区一般公共预算支出情况 |
区本级一般公共预算支出情况 |
||||||
|
2023年预计支出数 |
2024年预 算支出数 |
增减数 |
增减比例 （%） |
2023年预计支出数 |
2024年预算支出数 |
增减数 |
增减比例 （%） |
|
|
合计 |
346645 |
307407 |
-39238 |
-11.3% |
332109 |
292456 |
-39653 |
-11.9% |
|
一般公共服务支出 |
25507 |
25495 |
-12 |
-0.05% |
18007 |
19599 |
1592 |
8.8% |
|
国防支出 |
482 |
501 |
19 |
3.94% |
482 |
501 |
19 |
3.9% |
|
公共安全支出 |
3571 |
1369 |
-2202 |
-61.66% |
3571 |
1368 |
-2203 |
-61.7% |
|
教育支出 |
137093 |
109366 |
-27727 |
-20.22% |
137093 |
106866 |
-30227 |
-22.0% |
|
科学技术支出 |
2136 |
388 |
-1748 |
-81.84% |
2136 |
388 |
-1748 |
-81.8% |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
1378 |
1067 |
-311 |
-22.57% |
1378 |
1067 |
-311 |
-22.6% |
|
社会保障和就业支出 |
55527 |
45959 |
-9568 |
-17.23% |
54150 |
44657 |
-9493 |
-17.5% |
|
卫生健康支出 |
28535 |
27120 |
-1415 |
-4.96% |
28302 |
26867 |
-1435 |
-5.1% |
|
节能环保支出 |
2669 |
2683 |
14 |
0.52% |
2669 |
2683 |
14 |
0.5% |
|
城乡社区支出 |
22194 |
36135 |
13941 |
62.81% |
22100 |
35997 |
13897 |
62.9% |
|
农林水事务支出 |
10585 |
7703 |
-2882 |
-27.23% |
6139 |
3202 |
-2937 |
-47.8% |
|
交通运输支出 |
1397 |
741 |
-656 |
-46.96% |
1241 |
632 |
-609 |
-49.1% |
|
资源勘探工业信息等支出 |
4535 |
1142 |
-3393 |
-74.82% |
4535 |
1142 |
-3393 |
-74.8% |
|
商业服务业等支出 |
2322 |
1803 |
-519 |
-22.35% |
2322 |
1803 |
-519 |
-22.4% |
|
金融支出 |
200 |
100 |
-100 |
-50.00% |
200 |
100 |
-100 |
-50.0% |
|
援助其他地区支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
自然资源海洋气象等支出 |
1441 |
1221 |
-220 |
-15.27% |
1441 |
1221 |
-220 |
-15.3% |
|
住房保障支出 |
17611 |
16117 |
-1494 |
-8.48% |
16881 |
15307 |
-1574 |
-9.3% |
|
粮油物资储备支出 |
705 |
992 |
287 |
40.71% |
705 |
992 |
287 |
40.7% |
|
灾害防治及应急管理支出 |
2663 |
1997 |
-666 |
-25.01% |
2663 |
1997 |
-666 |
-25.0% |
|
债务还本支出 |
18466 |
16520 |
-1946 |
-10.54% |
26070 |
16520 |
-9550 |
-36.6% |
|
债务付息支出 |
7604 |
8938 |
1334 |
17.54% |
9497 |
9497 |
||
|
债务发行费支出 |
24 |
50 |
26 |
108.33% |
24 |
50 |
26 |
108.3% |
|
其他支出 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
当年收支结余 |
16 |
16 |
0 |
16 |
0 |
-16 |
-100.0% |
|
附表10
2024年政府性基金预算收入表
单位：万元
|
项 目 |
2023年预计 支出数 |
2024年预算 收入数 |
增减额 |
增减比例（%） |
|
收入合计 |
274532 |
206000 |
-68532 |
-25.0% |
|
一、交通运输类收入 |
0 |
0 |
||
|
港口建设费收入 |
0 |
0 |
||
|
二、资源勘探电力信息类收入 |
0 |
0 |
||
|
散装水泥专项资金收入 |
0 |
0 |
||
|
新型墙体材料专项资金收入 |
0 |
0 |
||
|
三、水土保持补偿费收入 |
0 |
0 |
||
|
四、城乡社区类收入 |
13302 |
6000 |
-7302 |
-54.9% |
|
（一）政府住房基金收入 |
0 |
0 |
||
|
（二）城镇公用事业附加收入 |
0 |
0 |
||
|
（三）土地有偿使用收入 |
12000 |
5000 |
-7000 |
-58.3% |
|
国有土地使用权出让收入 |
12000 |
5000 |
-7000 |
-58.3% |
|
国有土地收益基金收入 |
0 |
0 |
||
|
农业土地开发资金收入 |
0 |
0 |
0 |
|
|
（四）城市基础设施配套费收入 |
932 |
700 |
-232 |
-24.9% |
|
（五）污水处理费收入 |
370 |
300 |
-70 |
-18.9% |
|
五、彩票公益金收入 |
0 |
0 |
||
|
六、其他政府性基金收入 |
50130 |
-50130 |
-100.0% |
|
|
上级补助收入 |
100000 |
200000 |
100000 |
100.0% |
|
债务转贷收入 |
111100 |
-111100 |
-100.0% |
|
|
调入资金 |
32000 |
33000 |
1000 |
3.1% |
|
调出资金 |
66300 |
63000 |
-3300 |
-5.0% |
|
上年滚存结余 |
102471 |
43 |
-102428 |
-100.0% |
附表11
2024年政府性基金预算支出表
单位：万元
|
项 目 |
2023年预 计支出数 |
2024年度预算支出数 |
增减数 |
增减比例（%） |
|
支出合计 |
342660 |
176000 |
-166660 |
-48.6% |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
||||
|
国家电影事业发展专项资金安排的支出 |
||||
|
旅游发展基金支出 |
||||
|
国家电影事业发展专项资金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
社会保障和就业支出 |
||||
|
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
||||
|
小型水库移民扶助基金安排的支出 |
||||
|
小型水库移民扶助基金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
节能环保支出 |
||||
|
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
||||
|
废弃电器电子产品处理基金支出 |
||||
|
城乡社区支出 |
103695 |
92567 |
-11128 |
-10.7% |
|
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
103695 |
92567 |
-11128 |
-10.7% |
|
国有土地收益基金安排的支出 |
||||
|
农业土地开发资金安排的支出 |
||||
|
城市基础设施配套费安排的支出 |
||||
|
污水处理费安排的支出 |
||||
|
土地储备专项债券收入安排的支出 |
||||
|
棚户区改造专项债券收入安排的支出 |
||||
|
城市基础设施配套费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
污水处理费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
国有土地使用权出让收入对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
农林水支出 |
||||
|
大中型水库库区基金安排的支出 |
||||
|
三峡水库库区基金支出 |
||||
|
国家重大水利工程建设基金安排的支出 |
||||
|
大中型水库库区基金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
国家重大水利工程建设基金对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
交通运输支出 |
45100 |
0 |
-45100 |
-100.0% |
|
海南省高等级公路车辆通行附加费安排的支出 |
||||
|
车辆通行费安排的支出 |
||||
|
铁路建设基金支出 |
||||
|
船舶油污损害赔偿基金支出 |
||||
|
民航发展基金支出 |
||||
|
海南省高等级公路车辆通行附加费对应专项债务收入安排的支出 |
||||
|
政府收费公路专项债券收入安排的支出 |
||||
|
车辆通行费对应专项债务收入安排的支出 |
45100 |
0 |
-45100 |
-100.0% |
|
资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
农网还贷资金支出 |
||||
|
金融支出 |
||||
|
金融调控支出 |
||||
|
其他支出 |
146829 |
0 |
-146829 |
-100.0% |
|
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
146820 |
0 |
-146820 |
-100.0% |
|
彩票发行销售机构业务费安排的支出 |
||||
|
彩票公益金安排的支出 |
9 |
0 |
-9 |
-100.0% |
|
抗疫特别国债财务基金支出 |
||||
|
债务付息支出 |
36924 |
42000 |
5076 |
13.7% |
|
地方政府专项债务付息支出 |
36924 |
42000 |
5076 |
13.7% |
|
债务发行费用支出 |
112 |
500 |
388 |
346.4% |
|
地方政府专项债务发行费用支出 |
112 |
500 |
388 |
346.4% |
|
债务还本支出 |
10000 |
40933 |
30933 |
309.3% |
|
上解支出 |
||||
|
补助下级支出 |
||||
|
调出资金及补充预算稳定调节基金 |
66300 |
63000 |
-3300 |
-5.0% |
|
调入资金 |
32000 |
33000 |
1000 |
3.1% |
|
本年累计结余 |
43 |
43 |
0 |
0.0% |
附表12
2024年国有资本经营预算收支表
单位：万元
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
2024年预算数 |
项 目 |
2024年预算数 |
|
一、利润收入 |
30 |
一、国有资本经营预算支出 |
30 |
|
二、股利、股息收入 |
解决历史遗留问题及改革成本支出 |
21 |
|
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三、产权转让收入 |
国有企业资本金注入 |
9 |
|
|
四、清算收入 |
国有企业政策性补贴 |
||
|
五、其他国有资本经营预算收入 |
金融国有资本经营预算支出 |
||
|
其他国有资本经营预算支出 |
|||
|
二、转移性支出 |
|||
|
国有资本经营预算支出 |
|||
|
调出资金 |
|||
|
本年收入合计 |
30 |
本年支出合计 |
30 |
|
上年结转 |
60 |
结转下年 |
60 |
|
收 入 总 计 |
90 |
支 出 总 计 |
90 |
附表13
2024年社会保险基金预算收支表
单位：万元
|
科目编码（类） |
2024年预算收入数 |
科目编码（类） |
2024年预算支出数 |
|
收入合计 |
64905 |
支出合计 |
61238 |
|
机关事业单位养老保险基金 |
38436 |
机关事业单位养老保险基金 |
38376 |
|
基本养老保险费收入 |
23998 |
基本养老金支出 |
37166 |
|
利息收入 |
84 |
转移支出 |
1150 |
|
财政补贴收入 |
14000 |
其他支出 |
60 |
|
转移收入 |
350 |
||
|
其他收入 |
4 |
||
|
城乡居民基本养老保险基金 |
26469 |
城乡居民基本养老保险基金 |
22862 |
|
个人缴费 |
3242 |
基础养老金支出 |
20523 |
|
委托投资收益 |
552 |
个人账户养老金支出 |
1486 |
|
集体补助收入 |
59 |
丧葬抚恤补助支出 |
840 |
|
利息收入 |
671 |
转移支出 |
13 |
|
政府补贴收入 |
21863 |
||
|
转移收入 |
48 |
||
|
其他收入 |
34 |
||
|
城镇居民基本医疗保险基金 |
城镇居民基本医疗保险基金 |
||
|
缴费收入 |
基本医疗保险待遇支出 |
||
|
利息收入 |
大病保险支出 |
||
|
政府资助收入 |
|||
|
新型农村合作医疗基金 |
新型农村合作医疗基金 |
||
|
缴费收入 |
基本医疗保险待遇支出 |
||
|
利息收入 |
上解支出 |
||
|
政府资助收入 |
|||
|
上年滚存结余 |
44699 |
本年滚存结余 |
48366 |
|
莆田市荔城区五届人大三次会议秘书处 2024年1月3日 |
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